导读1、首先,你去外出培训,或者开会时候,车票,开车的话邮费过路费,住宿费,等一切都要开发票,并且发票一定要保存好,等回来时候,报销使用。2、回来之后,开始做
1、首先,你去外出培训,或者开会时候,车票,开车的话邮费过路费,住宿费,等一切都要开发票,并且发票一定要保存好,等回来时候,报销使用。
2、回来之后,开始做报销凭证,首先去行政或者财务部找原始凭证粘贴一张,费用支出申请一张。
3、然后,把费用支出申请,填写完整,日期,申请人姓名,费用,事由等,去找部门负责人签字,财务核实签字,总经理核实签字。
4、所有人签过字,把这一套东西整理好,递交财务支出会计,等待报销,一般情况下,当天都会报销,现金,打卡应该都是可以的。
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